老师，请问下我2020年第一季度预缴了企业所得税600多，第四季度下来是亏损的应该怎么弄？

月半弯 追问

2021-05-20 16:35

老师，，现在怎么做能不退第一季度交的所得税？

郭老师 解答

2021-05-20 16:40

你好
调增
纳税调整明细表30栏
填写张载金额

月半弯 追问

2021-05-20 16:48

好的，老师，那这样的话税务局会不会查？

郭老师 解答

2021-05-20 16:50

你好，这种没有关系的，你调增多交税

月半弯 追问

2021-05-20 17:16

老师，监理公司的收入应该填哪一行？
老师，我小型微利企业这怎么选不了是？

郭老师 解答

2021-05-20 17:19

提供劳务收入
是分公司吗

月半弯 追问

2021-05-20 17:25

是分公司，但是业务往来都跟总部没关系，只是给总部私户给管理费着

郭老师 解答

2021-05-20 17:28

分公司不可以享受小型微利企业

月半弯 追问

2021-05-20 17:49

老师，意思名字上有分公司的就不是小型微利企业？

郭老师 解答

2021-05-20 17:54

你好
对的，是这么理解的。