老师请问一下怎么知道我这个资产负债表是正确的呢？能从余额表看出吗，

暖暖老师 解答

2021-05-20 16:09

核对过你的表格是正确的

葡萄 追问

2021-05-20 16:12

跟代理记账发给我的财务报表不一致

暖暖老师 解答

2021-05-20 16:19

你可以问问他们这些不同科目的原因

葡萄 追问

2021-05-20 16:29

老师我现在重新建账，按他们的凭证一张一张录进去，但我现在银行存款是没有余额的，要怎么弄，到时候做出的分录是负数的呀

暖暖老师 解答

2021-05-20 16:30

你原来的额期初余额需要写上

葡萄 追问

2021-05-20 16:31

期初数据已经填了

暖暖老师 解答

2021-05-20 16:31

那怎么可能是负数啊？

葡萄 追问

2021-05-20 16:53

我期初只有银行存款余额，不能填明细呀？

葡萄 追问

2021-05-20 16:56

老师那我发放2019年的工资，我是不是还得计提一笔？

暖暖老师 解答

2021-05-20 16:58

是的，计提的需要先计提一下

葡萄 追问

2021-05-20 17:05

老师看明细账还是不是负的，老师您的意思是我从2020年1月接着做，还是得把2019年的工资☝做一笔计提吗？那不会重复吧，期初数据应付职工薪酬是有余额的

暖暖老师 解答

2021-05-20 17:10

有余额和你实际发放额的如果不一样就需要计提或者冲减