老师，我们2021年1月份，自查2019年度企业所得税收入290000，补交税款15000，滞纳金1600，这个账做到2021年1月份了，现在2020年所得税汇算清缴里弥补以前亏损的收入就和2020年里的报表不一致了。现在怎么填呢

落花拾忆 追问

2021-05-20 15:08

我直接做到今年1月份可以吗

朴老师 解答

2021-05-20 15:17

小企业会计准则是可以的

落花拾忆 追问

2021-05-20 15:19

那个汇算清缴里的弥补亏损里数据和年报表里不一致，不影响吧

朴老师 解答

2021-05-20 15:40

这个需要一致的哦

落花拾忆 追问

2021-05-20 16:03

但是账做到2021年1月份了，肯定和年报表不一致啊

朴老师 解答

2021-05-20 16:10

你年报的和汇算清缴的一样就行了