老师我要申报所得税报表，但是资产负债表里的存货为负数怎么办啊？

被偷走的面纱 追问

2021-05-20 14:20

就是不能为负数啊，但是当时之前那是会计多结转了，就为负数

bamboo老师 解答

2021-05-20 14:22

那把多结转的红字冲回

被偷走的面纱 追问

2021-05-20 14:25

是上年的

bamboo老师 解答

2021-05-20 14:30

那也要做分录调整的
去年分录怎么写的

被偷走的面纱 追问

2021-05-20 18:07

借:主营业务成本
 贷:库存商品

bamboo老师 解答

2021-05-20 18:17

借 利润分配-未分配利润 借方红字
贷 库存商品 贷方红字

被偷走的面纱 追问

2021-05-20 21:38

为什么借方不用以前年度损益调整啊？

被偷走的面纱 追问

2021-05-20 21:40

我说的是申报表上资产负债表报表的数据怎么调？

bamboo老师 解答

2021-05-20 21:42

请问您单位用的什么会计准则
写了分录 库存商品就是正数了 对应就调整了资产负债表啊

被偷走的面纱 追问

2021-05-20 22:11

调整的2020年的账啊？

被偷走的面纱 追问

2021-05-20 22:12

我们在2021年调整2020年的账，不会影响2020年的报表的吧

bamboo老师 解答

2021-05-20 22:22

您20年已经结账了 可以反结账吗 
不能的话 就只好按20年12月的财务报表填写了
等21年分录调整后再填正确的