老师好，去年的固定资产入库多了10万，今年所得税汇算清缴怎么弄呢，还有也没计提折旧怎么处理呢

灵子 追问

2021-05-20 14:37

是之前入的固定资产要改成库存商品，再把之前的库存商品改成固定资产，金额要少些，之前的人弄错了

马老师 解答

2021-05-20 14:51

那就直接做就行了  借库存商品 
贷固定资产 
有没有折旧   也没减值 直接这样做就可以

灵子 追问

2021-05-20 15:40

有折旧，就是计提少了折旧，补折旧分录怎样补呢

马老师 解答

2021-05-20 16:30

你是新转入新转固定固定资产的少折旧了 还是以前转错的 

灵子 追问

2021-05-21 10:25

是新转入的老师，我可不可以今年一起多折点

马老师 解答

2021-05-21 12:13

那你意思新转入的固定资产也是以前年度少提了对吧