公司跟老板之间的往来款，有时放在了其他应收账款，有时又放在了其他应付账款，这个账特别混乱， 现在想把这个往来款合并在一个科目里，应该怎么做分计分录呢？

若只如初见 追问

2021-05-20 14:00

例如
借:其他应付账款 —郭涛   50000
   贷:其他应收账款—郭涛        50000
调整之后就全部是在其他应收账款里了吧？

郭老师 解答

2021-05-20 14:05

你好，之前你的发生额，其他应收款应该是在哪里啊？

若只如初见 追问

2021-05-20 14:07

其他应收账款、其他应付账款都有，之前的会计是乱放科目的

郭老师 解答

2021-05-20 14:08

你好，现在应该是有一个科目余额，应该是零
只有一个科目里边有余额，不一定是其他应收款。

若只如初见 追问

2021-05-20 15:18

查过了，其他应收和其他应付都是有余额

郭老师 解答

2021-05-20 15:21

现在哪个他们的余额分别是在哪个方向？金额是多少？

若只如初见 追问

2021-05-20 17:48

其他应收账款—郭涛 借方  403600
其他应付账款—郭涛  贷方   213500

郭老师 解答

2021-05-20 17:50

借其他应付款贷其他应收款金额填写213500

郭老师 解答

2021-05-20 17:51

剩下的就是其他应收款有余额，这个人欠你单位的钱。

若只如初见 追问

2021-05-20 17:53

明白了，谢谢老师的细心讲解

郭老师 解答

2021-05-20 17:55

不用客气，工作愉快。