老师我可以根据这个科目余额重新建账吗，上面那个剪头期初就是2019年的年末吧？我建账日期是选2020年1月吧

葡萄 追问

2021-05-20 12:11

是的，老师，我看错了，感谢

maize老师 解答

2021-05-20 12:23

好的我先回复别的学员了

葡萄 追问

2021-05-20 12:50

老师工程施工期初数据里没有这个科目，我放到库存商品，不好吧？有在建工程，工程物资

maize老师 解答

2021-05-20 12:51

这个需要前后准则一致，你选择企业会计准则，这个没有嘛？

葡萄 追问

2021-05-20 12:58

我选的是小企业准则

maize老师 解答

2021-05-20 13:01

那这个选择改为企业会计准则，

葡萄 追问

2021-05-20 13:04

老师日期没错吧，我把2019年期末作为期初数据，建账日期就写2020年1月？

maize老师 解答

2021-05-20 13:07

是的，是的，是的，是的，

葡萄 追问

2021-05-20 14:11

老师期初哪些科目要录入，损益类不用录，录不了

maize老师 解答

2021-05-20 14:20

损益科目不需要输入，别的有都需要输入，

葡萄 追问

2021-05-20 14:20

老师平衡了是不是代表都输进去了

葡萄 追问

2021-05-20 14:24

利润表没数据

maize老师 解答

2021-05-20 14:31

你这个是没有数据  你这个还没有开始做20年账，你做就有了

葡萄 追问

2021-05-20 14:33

老师那我怎么知道我这个数据是对的呢

maize老师 解答

2021-05-20 14:37

这个不是有这个截图这个期末吗，和这个比对，

葡萄 追问

2021-05-20 14:45

我填的是期末余额老师，您是要我填期初吗？，还有我所有科目都填入了，加上长期待摊费用就2500就不平衡了

maize老师 解答

2021-05-20 14:51

是把你的截图上面的期末余额填写到期初上面。你截图给我的科目余额表期末是不是平的，是平的话，你就要去检查，是不有科目的方向弄错啦。

葡萄 追问

2021-05-20 14:54

那些印花税，城建税，地方教育费附加需要填吗，我开始没填，长期待摊费用没填，就是平的，填了就不平了

葡萄 追问

2021-05-20 14:55

这样填资产负债表期初跟期末数据是一致的

葡萄 追问

2021-05-20 14:56

老师是不是没有余额就不用填？

maize老师 解答

2021-05-20 15:02

你是做在哪个科目下面应交税费吗？应交税费需要对应的填写。要是损益科目不需要填写。是的，没有期末余额，不用填写。