结转损益后销售费用为负了，申报财报11栏那里显示红色，报不了，请问怎么处理

修身养性 追问

2021-05-20 09:18

本来是费用累后面修改为应收账款了，

玲老师 解答

2021-05-20 09:24

你好
就是红冲费用了 销售成负数 了是这样吗  ？

修身养性 追问

2021-05-20 09:32

是的，把上月应该计入应收账款的红冲更正后，结转损益就成负数了，请问怎么处理老师

玲老师 解答

2021-05-20 09:35

不直接冲销售费用
你直接冲本年利润这样就不会付出。

玲老师 解答

2021-05-20 09:35

不直接冲销售费用
你直接冲本年利润这样就不会负数

修身养性 追问

2021-05-20 09:39

怎么个冲发？不太懂

玲老师 解答

2021-05-20 09:43

把你原来的分录发来一下。

修身养性 追问

2021-05-20 09:48

这是3月记的和4月冲的

修身养性 追问

2021-05-20 09:49

3月和4月损益利润

玲老师 解答

2021-05-20 09:51

就是 想把销售费用这个科目换成应收账款 就对了 这个意思 对吗 ？
借 应收账款
贷本年利润 

修身养性 追问

2021-05-20 09:57

这个分录再加在4月最后面？

玲老师 解答

2021-05-20 10:07

你在四月更正就坐在四月的账上。

修身养性 追问

2021-05-20 10:13

那我之前做的冲销更正的凭证不用改是吗？再加您说的这张凭证

玲老师 解答

2021-05-20 10:16

把前面更正的分录红冲了。

修身养性 追问

2021-05-20 10:46

4月更正再红冲？再重新结转损益和利润？

玲老师 解答

2021-05-20 10:47

是的这样处理就可以了。

修身养性 追问

2021-05-20 10:52

这张全部内容吗？请问摘要怎么写

修身养性 追问

2021-05-20 10:55

只冲销这张更正的内容的话，还需要再更正吗

玲老师 解答

2021-05-20 11:04

你好
一笔冲你原来负数 的分录 一笔我发你的更正分录  

修身养性 追问

2021-05-20 11:08

那张本来就是冲销的负数还需要冲？

玲老师 解答

2021-05-20 11:17

你好
现在就是更正你冲为负数 的，才写了分录的，所以把你原来的冲的红冲了