你好，老师，公司2月付了押金1000+2月房租2000，2月房租也没做凭证，其他月份3月房租做了凭证，这笔钱没看到做凭证，现在5月要退房，房东退1000，怎么做账

甜美的书本 追问

2021-05-19 18:27

二月份支付，我看到前任会计，没有做凭证

郭老师 解答

2021-05-19 18:49

那你直接借管理费用，预付账款贷银行存款3000
退回来借银行存款1000
贷预付账款1000

甜美的书本 追问

2021-05-20 08:03

那借管理费用，是做在五月份吗，这个房租是2月份的，一般他们喜欢用预提预算，或者长期待摊，不太会用

郭老师 解答

2021-05-20 08:28

你好
可以
都可以做到五月