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我司为小规模企业，以前年度亏损额为80多万，2020年收入为利息收入，2021年1月缴纳30多元所得税，本月汇算清缴，弥补以前年度亏损后需要退税，税务局打电话，让我们不要退税，把所得税报表改了报掉，不退税就行，请问在以前年度亏损80多万的情况下怎么能做到2020年度缴纳30多元所得税？
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于2021-05-18 11:13 发布 541次浏览
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王晶老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-05-18 11:41
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精选问题
老师 ，应交个人所得税余额在借方是什么原因造成的 问
你好；借方余额可能是你比如支付了100给税务局；但是你工资少扣了钱； 比如扣了员工90 ；那么你借方会有10元余额挂着的。 你要去看看工资扣除了个税多少金额； 缴纳了多少金额；是不是有差额 答
假设20X2年母公司甲将成本为8 000元的商品销售给 问
1.抵销内部销售收入和内部销售成本由于甲公司向乙公司销售商品，因此在合并财务报表中需要抵销这部分内部销售收入和成本。 借：营业收入 10,000元 贷：营业成本 10,000元 1.抵销存货中包含的未实现利润由于乙公司期末存货中包含与甲公司内部交易相关的未实现利润，需要在合并财务报表中抵销这部分利润。 借：营业成本 1,200元 贷：存货 1,200元 1.所得税影响（如果考虑递延所得税）由于未实现利润在个别公司财务报表中已计算了所得税，但在合并财务报表中需要抵销，因此可能需要考虑递延所得税的影响。但是，在这个例子中，我们假设不考虑递延所得税，因此不需要额外的所得税分录。 如果考虑递延所得税，并且假设所得税税率为25%，则需要编制以下递延所得税分录： 借：递延所得税资产 300元 （1,200元 × 25%） 贷：所得税费用 300元 答
河北电子税务局同步信息模块在哪里 问
没有同步信息这四个字的模块 答
老师，销售货物收到汇票，借方用其他货币资金-银行汇 问
是用应收票据这个科目的，因为是银行承兑汇票 答
请问公积金开户，必须是对公银行扣款吗 我拿一个法 问
你好，公积金开户，必须是对公银行扣款。 不可以 拿一个法人个人的银行卡扣款的 答
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