老师，本月开专票17万，普票1.3万，税负是3.2%，请问进项金额要怎么计算

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-17 15:26

您好
请问单位销售税额是多少专票17万，普票1.3万，是价税合计金额吗

张小帽追问

2021-05-17 15:27

是的，都是含税金额

bamboo老师解答

2021-05-17 15:30

销项税额=(170000+13000)/(1+0.13)*0.13=21053.10
销售额=(170000+13000)/(1+0.13)=161946.90

3.2%=（21053.1-进项税额）/161946.90
进项税额=21053.1-161946.9*0.035=15384.96
税负率=(21053.1-15384.96)/161946.9=0.0349999907377

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