老师，你好，我公司销售一台设备15万，开票15万，到对方厂里安装的时候由于使用了对方的电费和钢材及人工安装费合计2万元，对方只支付我们13万元，请问这剩余的应收账款2万元如何处理

有有 追问

2021-05-17 14:26

老师，对方不开的，可以直接做坏账吗

meizi老师 解答

2021-05-17 14:33

 你好   那你也得先体现安装费的业务的。     后面直接调整处理。 不是直接走坏账的  

有有 追问

2021-05-17 14:49

老师，在没有发票的情况下，对方直接扣除2万支付余款的情况下，该t如何做账

meizi老师 解答

2021-05-17 14:58

 你好         开票出去是15万。  你要让对方开票  或者 你做成本汇算调整处理  

有有 追问

2021-05-17 15:57

老师，我先做进去汇算清缴调增吧，这个应收2万挂在账上好久了，我也是才接手的账目，核对应收的时候发现这2万是抵费用的，那我现在可以不做成本，做费用类科目里去吗

meizi老师 解答

2021-05-17 16:01

你好1. 是的 没有发票  记得调整的 2.    计入成本去 ； 如果是跨年的 成本 就 走以前年度损益调整科目   

有有 追问

2021-05-17 17:04

老师，我们还有个应收是1000元对方也不付了，也是抵账的，但是没有任何手续，这么怎么弄啊

meizi老师 解答

2021-05-17 17:09

 你好 你写情况说明 老板签字做营业外收入去  

有有 追问

2021-05-17 17:11

老师，做营业外收入还是营业外支出

meizi老师 解答

2021-05-17 17:12

你好  你应收账款  是对方不付款给你 。你做  借信用减值损失贷坏账准备  借坏账准备贷应收账款 。      上面我说的是应付账款 假如你不在支付的时候 才计入营业外收入 ；