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郭老师

职称： 初级会计师

2021-05-17 13:57

你好，实际里面有交企业所得税吗？

不做小迷糊 追问

2021-05-17 13:59

不确定，看网厅没有缴费记录

不做小迷糊 追问

2021-05-17 14:00

但是交接的账面利润表有

郭老师 解答

2021-05-17 14:04

没有缴纳的，不需要填写，你得看一下你的应交税费，企业所得税是不是有贷方余额。

不做小迷糊 追问

2021-05-17 14:12

如果实际有缴纳，需要在哪里填写

郭老师 解答

2021-05-17 14:14

你好在主表本期实际缴纳里面填写。

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相关问题讨论
这个要看您怎么做账的，如果汇算时的通过以前年度损益调整的核算的话就不包括，如果通过所得税费用核算的话就包括。
2020-05-16 14:04:03
在附列资料里填写。
2017-05-15 21:10:31
你好，你想问的问题具体是？
2017-09-17 10:11:22
你好，所得税费用不需要扣除
2020-05-15 16:39:38
你好，你想问的问题具体是？
2017-09-17 10:29:58
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