税务局让我们自查，我们补交了增值税和附加税，按110W的无票收入去补的，实际上我们没有收到这部分的货款，也没有销售产品，只是按照这样一个金额来补交的税款，这种我怎么做账呢 如果我确认收入，实际账上没有收到这个钱，账上前就少了

陆 追问

2021-05-17 13:33

这个是去年的

陆 追问

2021-05-17 13:35

我们去报税按的无票输入报的

meizi老师 解答

2021-05-17 13:46

 你好  借应收账款贷以前年度损益条标准    应交税费-应交增值税  借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税   结转以前年度损益调整余额到利润分配去  

陆 追问

2021-05-17 14:24

像这种金额这么大的全放应收账款有没事呢

meizi老师 解答

2021-05-17 14:25

你好   你都报了无票收入的话 。是的 ；你就得挂账

陆 追问

2021-05-17 15:22

这一百多万都是收不到的，后期都不知道怎么弄

meizi老师 解答

2021-05-17 15:26

 你好   到时你要走   借信用减值损失贷坏账准备  借坏账准备贷应收账款。  你到时还得缴纳企业所得税的   ； 你其实可以不用去做那么大的无票收入的。 你真实的是怎么样就做怎么样  

陆 追问

2021-05-17 15:56

那我就只做补税的那部分账可以不那我就只做补税的那部分账可以不
无票收入那部分有个8000多的利润

meizi老师 解答

2021-05-17 15:57

 你好你收入也得处理的。 不然你账上与你申报表都不一致拉