老师，我年报有调增的科目，我前面已经申报了，现在是重新申报过，是更正申报还是作废申报好呢

小虾 追问

2021-05-17 10:05

不用缴税的 ，相反要退税

郭老师 解答

2021-05-17 10:05

你好，作废申报就可以的。

小虾 追问

2021-05-17 10:06

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-17 10:09

不用客气，工作愉快。

小虾 追问

2021-05-17 10:12

老师，我业务招待费需要调增，是填在哪里呢

郭老师 解答

2021-05-17 10:13

纳税调整明细表扣除项目有一个招待费。

小虾 追问

2021-05-17 10:22

老师，我调增之后还是亏损的，然后还是有退税，不要这个退税，哪里可以申请不要的呢

郭老师 解答

2021-05-17 10:24

你好，填写纳税调整明细表，扣除项目的其他填写账载金额。

小虾 追问

2021-05-17 10:25

我申报了，还是会退税，不想退诶，人家说税局会查

郭老师 解答

2021-05-17 10:29

你好，填写账载金额调整，你的亏损是多少？然后你的税款金额是多少？税率是5%的吗？

小虾 追问

2021-05-17 10:30

亏损48万，我还是退税吧，在哪里操作呢

郭老师 解答

2021-05-17 10:35

你好，退税在主表里面应补税款，是负数就可以提交。

小虾 追问

2021-05-17 10:36

电子税务局可以退吗

郭老师 解答

2021-05-17 10:39

你好，你提交之后，税务局会找你的。

郭老师 解答

2021-05-17 10:39

他会同意你们申请退税，或者是要求查账等

小虾 追问

2021-05-17 10:40

好麻烦呢

郭老师 解答

2021-05-17 10:42

好麻烦，也得这么做的。

小虾 追问

2021-05-17 11:34

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-17 11:40

不用客气，工作愉快。