老师，待抵扣进项税额，期末要做什么结转分录吗，我只有进项未认证抵扣，没有销项税额

啦啦啦123478 追问

2016-11-24 13:55

那这样子我报表的数字应交税费期末是负数？

啦啦啦123478 追问

2016-11-24 14:07

老师，期末应付账款多了2.9，上期是对的,本期哪里出错了

吴月柳 解答

2016-11-24 12:43

你好，不需要做结转，你是未认证就入账吗?一般都是认证留抵。

吴月柳 解答

2016-11-24 13:30

你好，外账一般都是认证了才入账，不认证不入账的。也可以，但是你记得认证就行了，不然超期就认证不了了。

吴月柳 解答

2016-11-24 13:56

是的

吴月柳 解答

2016-11-24 14:08

那这个要查账才知道你哪笔做多了。你一笔笔对下应付账款