年度企业所得税申报是-716.83元，什么意思？

来自星星的你 追问

2021-05-15 15:41

不退回怎么弄呀？

郭老师 解答

2021-05-15 15:42

不退回，你就调整
调增你的成本费用。

来自星星的你 追问

2021-05-15 15:44

调增成本是什么意思？是调减成本吧？

郭老师 解答

2021-05-15 15:45

你好，减少成本
增加利润
这个是调增

来自星星的你 追问

2021-05-15 15:48

-716.83，要调多少？

郭老师 解答

2021-05-15 15:53

你好，你们有亏损吗？如果没有亏损的话，这个金额除以5%。

来自星星的你 追问

2021-05-15 16:09

其实2020年12月是有亏损的，-10几万

郭老师 解答

2021-05-15 16:17

那你们需要全额调整这个亏损
亏损加716.83/5%

来自星星的你 追问

2021-05-15 16:22

把这个调整的数，填到哪里？

郭老师 解答

2021-05-15 16:26

纳税调整明细表扣除项目其他
30栏

来自星星的你 追问

2021-05-15 16:28

直接填716.83/5%的数，还是填亏损➕716.83/5%的数？

来自星星的你 追问

2021-05-15 16:30

30栏有一个账载金额和税收金额，怎么填？

郭老师 解答

2021-05-15 16:31

亏损加716.83/5%填写张载金额
其他的不填写
调增自己出

来自星星的你 追问

2021-05-15 16:35

收税金额不用填对吧？调增自己出是什么意思？

郭老师 解答

2021-05-15 16:37

你好
是的

调增之后不是不需要多说了

自己填写试下

郭老师 解答

2021-05-15 16:37

税收金额0
张载金额100



调增100

就这个意思

来自星星的你 追问

2021-05-15 16:38

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-05-15 16:39

不用客气
工作愉快

来自星星的你 追问

2021-05-15 16:45

老师，我可以把2020年一部分的餐费踢出来吗？就是亏损➕716.83/5，这个数我可以从2020年的餐费踢出来吗？

来自星星的你 追问

2021-05-15 16:46

是716.83/5这个数，我可以从2020年的餐费踢出来吗？

郭老师 解答

2021-05-15 16:50

你好
可以的
可以的
剔除啥已经不重要了