3月有税控费280，期末留抵税额少了280，请问下4月怎么转出作为留抵税额

修身养性 追问

2021-05-15 15:25

摘要写什么呢老师

meizi老师 解答

2021-05-15 15:28

 你好摘要写结转 减免税额   

修身养性 追问

2021-05-15 15:32

要同时做以上两步吗

修身养性 追问

2021-05-15 15:35

销项进项同时增加了呢，这样是对的吗

meizi老师 解答

2021-05-15 15:41

 你好是的。 同时来处理 ；   进销   分别做结转到转出未交增值税 

修身养性 追问

2021-05-15 15:43

按老师说的已经转了后就同时增加了，销项增加了560，进项280

meizi老师 解答

2021-05-15 15:43

 你好        你 应交增值税= 销项税 - 进项税 -  减免税额  这样来 结转的。 分别结转 

修身养性 追问

2021-05-15 16:47

那我结转后显示的这个是对的吗老师？

meizi老师 解答

2021-05-15 16:52

 你好    要结转科目 你这个   显示你借贷的金额都不一致了      应该是一致的  

修身养性 追问

2021-05-15 16:56

这笔费用是3月的，3月申报表中期末留抵税额没有显示这280，4月应该怎么结转

meizi老师 解答

2021-05-15 17:14

你好 没有显示  那你自己有没有报留抵 ；   正常应该是要留抵了  你然后3月末做结转； 结转分录就是上面写的 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  280 贷 应交税费-应交增值税-减免税额  280       借应交税费-未交增值税 280 贷  应交税费-应交增值税-转出未交增值税  280