送心意

来来老师

职称中级会计师

2021-05-15 13:05

你好 您之前没有抵扣的发票情况是怎样?i
看图片说您不是辅导期
一般不是辅导期 是当月抵扣 不会上月认证次月抵扣(这里月指的是申报所属期月)

飞扬 追问

2021-05-15 15:18

3月是辅导期,所以3月认证的4月抵扣

来来老师 解答

2021-05-15 15:24

辅导期结束后的第一个月,如果存在发票上月申报待抵扣,本期抵扣的情况,因附表二第3行不支持手工修改,所以本期不能通过网上申报,需要去税局大厅申报一下;如不存在上月待抵扣需要本月抵扣的发票,是没有影响的,您进入软件中填写报表申报就可以啦。

来来老师 解答

2021-05-15 22:05

您好同学 我这边晚间休息话 看到可能会晚 您可以发上来 早晨我起来第一时间会看的

上传图片  
相关问题讨论
还有这两个表
2022-01-07 18:59:41
你好,图片看不清,请上传清楚的
2020-07-14 18:22:40
未申报能领票吗?
2020-04-13 14:07:11
你好,你主表需要提取数据,把减免所得税的金额带入的。
2020-01-06 15:41:01
你有金税盘抵扣的吗 截图附表四和减免表
2019-10-12 15:29:29
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