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林夕老师
职称： 注册会计师,税务师
2021-05-15 09:14
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精选问题
请问老师：个体工商户职工发生的合理的工资薪金，可 问
你好，是计提的应付工资 答
小规模纳税人转一般纳税人之前的专票可以抵扣吗 问
你好，如果小规模期间没有收入的话是可以抵扣的 答
在家老师 就是之前会计做的帐未交增值税有未结转 问
您好，这样也是可以的， 税法书上是这样的 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ，看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 答
甲公司主营业务为提供海上运输服务。甲公司从乙 问
你好,承租人确认的使用权资产金额＝200×1.8334＝366.68（万元）；计提折旧计入当期租赁费用的金额＝366.68/2＝183.34（万元），因摊销未确认融资费用计入当期财务费用的金额（倒挤计算）＝（400－366.68）－366.68×6%＝11.32（万元），由于可变租赁付款额并不是取决于指数或比率的可变租金，因此发生时计入营业成本50万元，故因该经济业务影响2×21年损益的金额为244.66万元（183.34＋11.32＋50） 答
老师，我们公司在线上商城卖货没客户，把钱转到线上 问
可计入其他货币资金 答
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丽 追问
2021-05-15 09:17
林夕老师 解答
2021-05-15 09:33