老师，下午好，企业所得税汇算清缴有退税，怎么调成不退？

六六 追问

2021-05-14 14:49

老师，是这样调吗？

邹老师 解答

2021-05-14 14:50

你好，栏次是这里填写，但是金额不对  

六六 追问

2021-05-14 14:55

金额填多少，怎么计？

邹老师 解答

2021-05-14 15:00

你好，纳税调增的金额=91.04/所得税税率+调整之前应纳税所得额负数的绝对值

六六 追问

2021-05-14 15:04

填了还是没反应

邹老师 解答

2021-05-14 15:07

你好，能把你填写的情况，以及填写之后主表的数据完整的提供一下图片吗

邹老师 解答

2021-05-14 15:07

你好，可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的应补退税额为0 
其他栏次的税收金额栏次不能有数据 

六六 追问

2021-05-14 15:12

老师，帮我看看哪里出错了

邹老师 解答

2021-05-14 15:14

你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据
是你填写的纳税调增金额太小了

六六 追问

2021-05-14 15:20

那应该写多少，你直接帮我计出来吧

邹老师 解答

2021-05-14 15:22

你好，纳税调增的金额=91.04/所得税税率+调整之前应纳税所得额负数的绝对值
这个就是计算公式啊 

六六 追问

2021-05-14 15:23

调整之前应纳所得税额负数的绝对值是那个数

邹老师 解答

2021-05-14 15:25

你好，请看箭头指向的栏次，把数据按正数金额代入计算就是了

六六 追问

2021-05-14 15:29

还是不对

邹老师 解答

2021-05-14 15:30

你好，能把你填写的数据提供一下图片（附表，主表）吗？

六六 追问

2021-05-14 15:30

填了本年应补退所得税额没变，还是负91.04

六六 追问

2021-05-14 15:32

老师，你看看

邹老师 解答

2021-05-14 15:32

你好，能把你填写的数据提供一下图片（附表，主表）吗？
我需要看你填写情况，才知道你错误原因是什么的 

六六 追问

2021-05-14 15:34

上面发给你两张图片就是呀

六六 追问

2021-05-14 15:34

看不到吗

邹老师 解答

2021-05-14 15:36

你好，纳税调增的金额=91.04/所得税税率+调整之前应纳税所得额负数的绝对值
纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次，账载金额填写这个金额，税额金额填写0（请仔细看清楚我的描述来填写）