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送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2021-05-14 10:47

一、计提（或分配）社保费用时，分录是：
借：管理费用——社保费9000
贷：应付职工薪酬——社保费9000
二、缴纳时，分录是：
借：应付职工薪酬——社保费9000
借：其他应收款——代扣个人部分8000
借：其他应收款——XX个人（具体的挂靠人名）  1000
贷：银行存款

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