进项大于销项月末 期末未结转增值税分录怎么写

GG 追问

2021-05-14 10:44

老师是这样的吗

东老师 解答

2021-05-14 10:46

你这种这么做也是可以的

GG 追问

2021-05-14 10:54

老师期初  的进项怎么结转到  未交增值税哪里呢（之前是说没有销项不用结转，前几个月都没有销项）

东老师 解答

2021-05-14 10:55

你不结转也是没问题的，也不是说解释错误的

GG 追问

2021-05-14 10:57

  老师   那我这个月有销项了 应该是 之前的进项包括这个月的进项都要结转吧

东老师 解答

2021-05-14 10:59

对，之前留抵的也得结转

GG 追问

2021-05-14 11:03

借  应交税费-未交增值税  贷  应交税费-应交增值税-进项税       结转  借  转出未交增值税  贷  未交增值税  

GG 追问

2021-05-14 11:03

老师分录是这样的吗

东老师 解答

2021-05-14 11:05

没错，是这么做分录的

GG 追问

2021-05-14 11:07

好的谢谢  老师

东老师 解答

2021-05-14 11:08

   不客气，如果满意帮忙给个五星好评

GG 追问

2021-05-14 11:41

老师  我怎么感觉不太对呢

东老师 解答

2021-05-14 11:44

借  应交税费-转出未交增值税  贷  应交税费-应交增值税-进项税     借： 应交税费-应交增值税-销项税  贷：应交税费-转出未交增值税    租后把 应交税费-转出未交增值税   转到应交税费-未交增值税里面

GG 追问

2021-05-14 15:03

转出未交增值税  转到 未交增值税的分录  又怎么写  用的那个数据

东老师 解答

2021-05-14 15:18

借： 应交税费-转出未交增值税  贷：应交税费-未交增值税里面   金额就是销项减去进项的金额

GG 追问

2021-05-14 15:26

老师这又不对了吧

东老师 解答

2021-05-14 15:53

你之前怎么做的  是按照我这么做的吗  不可能不对啊

GG 追问

2021-05-14 15:58

进项大于销项  是不是不用再结转到未交增值税里了

东老师 解答

2021-05-14 15:59

你结转也可以，下次有税了再抵扣