老师，你好 我想问一下我上月忘记作废发票但已重新开具了，本月开具销项负数，应当如何做账啊

心如止水 追问

2021-05-13 22:05

老师，那这个是不是会影响账上的应交税费啊，上个月已经根据重开的发票确认了收入了

郭老师 解答

2021-05-13 22:10

你好，这个不影响上一个月的，你上个月多交了税，这个月可以多抵扣你的正数收入

心如止水 追问

2021-05-13 22:15

嗯嗯 谢谢老师，老师，那是上个月账上的销项税额小于开票系统里的销项税，就是由于上个月忘记作废一张发票，然后本月和上月的账上收入、销项税累计数和开票系统的这两个月的金额是一致的啊？

郭老师 解答

2021-05-14 06:48

上个月没有作废的发票你是正常交税的吧
应该是一致的
然后这个月去红冲
冲减这个月的正数销项