为什么我的资产负债表中分配利润上期余额加利润表本期净额与资产负债表本期未分配利润投不上，不平，怎么找原因？

shmilyxin030701 追问

2021-05-13 17:40

盈余公积是去年年底提取的

shmilyxin030701 追问

2021-05-13 17:41

本年用以前年度损益调整过

红老师 解答

2021-05-13 17:42

其他利润分配事项呢，你挨个查下

红老师 解答

2021-05-13 17:42

并且确认下期末未分配利润是哪里来的数据

shmilyxin030701 追问

2021-05-13 17:46

差额正好是以前年度调整的金额？现在怎么做才能让报表平？

红老师 解答

2021-05-13 17:49

那就是你调整了以前年度损益，
做一次凭证结转到未分配利润就可以

shmilyxin030701 追问

2021-05-13 17:59

还有一个金额是15000是减免租金用的其他业务收入借方，这个怎么处理？

shmilyxin030701 追问

2021-05-13 18:09

房屋租赁收入在贷方记账，现在减免15000的房租，我计到借方了，对吗？

红老师 解答

2021-05-13 18:48

这个不影响净利润，但既然是减计，就最好做同贷方负数