当年有处置固定资产，企业所得税汇算清缴时，资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的资产原值、本年折旧、摊销额怎么填，要减掉处置的固定资产填吗？

玉儿 追问

2021-05-12 13:11

2020年处置的，现做2020年汇算清缴，原值和折旧要不要减掉处置的固定资产原值和折旧

朴老师 解答

2021-05-12 13:20

这个是要填写的哦

玉儿 追问

2021-05-12 14:06

填了和期间费用表的折旧对不上，可以对不上吗

朴老师 解答

2021-05-12 14:11

同学你好
要一致才可以的

玉儿 追问

2021-05-12 14:18

可如果把处置了的固定资产减掉就会不一样

朴老师 解答

2021-05-12 14:29

２０年处置的还是需要填写的

玉儿 追问

2021-05-12 14:46

填了就和期间表对不上了，你又说要一样

朴老师 解答

2021-05-12 14:54

你们是小微企业的吗
填写了才一样的，有固定资产清理为啥不填写？你清理了就不折旧了