企业汇算清缴纳税调整项目明细表中，利息支出账载金额是10万，税收金额是多少，调增金额怎么填

A*^_^*花開半夏 追问

2021-05-11 17:08

个人有一部分，银行有一部分

A*^_^*花開半夏 追问

2021-05-11 17:08

我按实际10万调增的对吗

maize老师 解答

2021-05-11 17:15

银行那一部分不需要调，不填写，个人部分都没有这个发票吗？

A*^_^*花開半夏 追问

2021-05-12 08:34

个人部分有发票的

maize老师 解答

2021-05-12 08:43

个人部分利率不超过银行那个也不用调账载金额等于税收金额

A*^_^*花開半夏 追问

2021-05-12 08:52

就是，10万的利息，期中银行5万，个人5万（其中个人超过银行利息部分是3万），是不是这样填：账载金额10万，税收金额7万，调增3万，这样对吗？

maize老师 解答

2021-05-12 09:34

不是，账载金额填写是5万，税收金额填写是2万，纳税调增是3万

A*^_^*花開半夏 追问

2021-05-12 09:39

老师，我按我说的报了，需要再去税务改吗？

maize老师 解答

2021-05-12 09:44

需要，填报纳税人向非金融企业借款，  你电子税务局更正申报就可以，需要去改

A*^_^*花開半夏 追问

2021-05-12 09:45

电子税务局上面怎么改啊

maize老师 解答

2021-05-12 09:52

我要办税，申报更正，你找下，进去找下这个，点进去