你好老师，比如费用发票2季度需要费用发票，但是7月份才拿来，我在2季度走借：管理费用-预提费用贷：现金行不，7月份发票到了又该怎么做账呢

小鱼儿 追问

2021-05-11 15:15

没有差额，那发票拿来了，借：管理费用-运输费贷：管理费用-预提费用，这样对不

maize老师 解答

2021-05-11 15:18

可以的，，借：管理费用-运输费借：管理费用-预提费用 负数，做负数

小鱼儿 追问

2021-05-11 15:33

得用负数才能平是不老师

小鱼儿 追问

2021-05-11 15:34

借：管理费用-运输费贷：管理费用-预提费用，这样和上季度的预提平不了吗老师，

maize老师 解答

2021-05-11 15:41

不是没事 都做借方， 一个做负数 不能做贷方 ，管理费用做贷方会虚增本年累计发生额，