我公司是做学校的营养餐，每个月（20万）我公司都会付给学校食堂工人工资的一半金额。记入劳务费。从2020年10月到现在，将原本要记入劳务费科目的数据误记入短期工资了。请问该怎么处理呢？

繁荣的小刺猬 追问

2021-05-10 15:02

是的呢老师

朴老师 解答

2021-05-10 15:08

借主营业务成本
贷应付职工薪酬

繁荣的小刺猬 追问

2021-05-10 15:17

计提时：原来分录：借：主营业务成本—劳务费，贷：应付职工薪酬。
误录分录：借：主营业务成本—薪酬，贷：应付职工薪酬

繁荣的小刺猬 追问

2021-05-10 15:18

就是二级科目弄错了，

繁荣的小刺猬 追问

2021-05-10 15:18

这会带来什么影响呢

朴老师 解答

2021-05-10 15:32

那你直接
借主营业务成本薪酬负数
借主营业务成本劳务费