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郭老师

职称： 初级会计师

2021-05-10 13:24

你好，借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税

应交税费应交增值税，这个是1%的税额

返璞归真 追问

2021-05-10 13:26

那城建税按多少交

返璞归真 追问

2021-05-10 13:27

月销售额不超过十万

郭老师 解答

2021-05-10 13:29

你好，你开的普通发票的话，城建税不需要缴纳。

返璞归真 追问

2021-05-10 13:33

主要看有的介绍小规模纳税人交城建税免教育附加税和地方教育附加  不知道怎么回事，我们企业只开普票

返璞归真 追问

2021-05-10 13:36

是不是企业收入不超过三十万开普票就不交增值税和其他一切附加税呀

郭老师 解答

2021-05-10 13:36

季度45万免增值税和附加税

返璞归真 追问

2021-05-10 13:38

这些不交的税也不做账务处理的

郭老师 解答

2021-05-10 13:40

附加税的，不需要做常务处理。

郭老师 解答

2021-05-10 13:40

增值税借应交税费应交增值税贷营业外收入。

返璞归真 追问

2021-05-10 14:08

去年湖北小规模纳税人企业开普票是免增值税不用做     增值税借应交税费应交增值税贷营业外收入。你写的这一步吧，

返璞归真 追问

2021-05-10 14:09

现在那2%做增值税借应交税费应交增值税贷营业外收入。
是这样的吧

郭老师 解答

2021-05-10 14:12

你好，开的免税发票，借银行存款贷，主营业务收入，直接做这个就可以。

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您好 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 如果本季度不需要缴纳增值税 季末的时候写分录 借：应交税费——应交增值税 贷：营业外收入
2019-07-08 14:59:14
借应交税费应交增值税减免税贷营业外收入 /其他收益
2020-01-14 16:22:18
同学你好 销售时 借，银行存款等 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增 上交税款 借，应交税费一应增 贷，银行存款 免征时 借，应交税费一应增 贷，营业外收入；
2021-01-11 14:02:35
可以直接用“应交税费——应交增值税”科目核算
2018-06-12 09:20:30
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2022-01-13 16:50:32
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