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朴老师

职称： 会计师

2021-05-10 12:28

同学你好

A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表
基本经营情况（必填项目）
101纳税申报企业类型（填写代码）  102分支机构就地纳税比例（%） 
103资产总额（填写平均值，单位：万元）  104从业人数（填写平均值，单位：人） 
105所属国民经济行业（填写代码）  106从事国家限制或禁止行业 □是□否
107适用会计准则或会计制度（填写代码）  108采用一般企业财务报表格式（2018年版） □是□否
109小型微利企业 □是□否 110上市公司 是（□境内□境外）□否
有关涉税事项情况（存在或者发生下列事项时必填）
201从事股权投资业务 □是 202存在境外关联交易 □是
203选择采用的境外所得抵免方式 □分国（地区）不分项  □不分国（地区）不分项
204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人 □是 205创业投资企业 □是
206技术先进型服务企业类型（填写代码）  207非营利组织 □是
208软件、集成电路企业类型（填写代码）  209集成电路生产项目类型 □130纳米 □65纳米
210科技型中小企业 210-1    年（申报所属期年度）入库编号1  210-2入库时间1 
 210-3    年（所属期下一年度）入库编号2  210-4入库时间2 
211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书  211-1 证书编号1  211-2发证时间1 
  211-3 证书编号2  211-4发证时间2 
212重组事项税务处理方式 □一般性□特殊性 213重组交易类型（填写代码） 
214重组当事方类型（填写代码）  215政策性搬迁开始时间   年  月
216发生政策性搬迁且停止生产经营无所得年度 □是 217政策性搬迁损失分期扣除年度 □是
218发生非货币性资产对外投资递延纳税事项 □是 219非货币性资产对外投资转让所得递延纳税年度 □是
220发生技术成果投资入股递延纳税事项 □是 221技术成果投资入股递延纳税年度 □是
222发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项 □是 223债务重组所得递延纳税年度 □是
主要股东及分红情况（必填项目）
股东名称 证件种类 证件号码 投资比例（%） 当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额 国籍（注册地址）

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相关问题讨论
你好，你这是什么表？企业所得税表？年度的现在可以填？
2019-12-18 17:03:21
你好，从时间要求看，所得税季度最迟上报时间是4月18日，所得税年报最迟时间为5月31日，你可以根据自己单位的实际确定先报哪个。
2018-04-05 20:20:56
去税务局办理吧
2017-04-16 14:15:02
您好 可以不填年度财务报表和企业所得税年度申报表
2020-01-14 09:36:54
不是，还是企业所得税季度报表
2018-12-26 22:59:51
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