东老师在吗？我还是刚才说固定资产的那个人

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:58

老师，我原值和折旧是分开填的

东老师 解答

2021-05-10 06:59

我的意思是比如说房屋和机器设备你分开填了吗？

石头剪刀布 追问

2021-05-10 07:00

分开了老师

石头剪刀布 追问

2021-05-10 07:01

我是管理用具和机具设备原值加在一起填在与经营有关的机具器具工具，那一行了

东老师 解答

2021-05-10 07:03

那你房屋那行你看看本年折旧和累计折旧数怎么一样呢？

石头剪刀布 追问

2021-05-10 07:03

因为它是第一年计提折旧，老师

东老师 解答

2021-05-10 07:05

你房屋原值一共才20几万你是按照20年提折旧吗？一年折旧四万多？

石头剪刀布 追问

2021-05-10 07:06

我知道了，我回单位再看看这个房屋这一行，

石头剪刀布 追问

2021-05-10 07:06

老师，那车辆那一行怎么不对呀

东老师 解答

2021-05-10 07:06

对，你回去看看咋计提的折旧吧

石头剪刀布 追问

2021-05-10 07:09

好的，老师，一会联系你啊

东老师 解答

2021-05-10 07:11

没问题你看完了联系我

石头剪刀布 追问

2021-05-10 08:40

老师，会计在20年12月份补提了16年17年18年19年的折旧

石头剪刀布 追问

2021-05-10 08:40

所以折旧额到了450814.45元

石头剪刀布 追问

2021-05-10 08:41

我们每月折旧7985.92元

东老师 解答

2021-05-10 08:41

但是税收金额只是能填本年的金额

石头剪刀布 追问

2021-05-10 08:43

好的，我在填一下看看，老师

东老师 解答

2021-05-10 08:43

嗯，税收金额那填写本年的数

石头剪刀布 追问

2021-05-10 09:01

老师，税收折旧，累计折旧都年20年，其他16至19年折旧都填增吗？

东老师 解答

2021-05-10 09:05

是的都是需要纳税调增的

石头剪刀布 追问

2021-05-10 09:13

纳税调增了，对吗？调增的折旧额不影响利润总额对吗？老师

石头剪刀布 追问

2021-05-10 09:14

老师，20年实际折旧额为111959.28元，

石头剪刀布 追问

2021-05-10 09:20

老师，我要调增338855元，那样我的利润额就多了

东老师 解答

2021-05-10 09:24

是的，但是这个以前年度的折旧不能本年扣除啊