老师，企业所得税汇算清缴，风险提示怎么改？

石头剪刀布 追问

2021-05-10 05:59

固定资产折旧问题

石头剪刀布 追问

2021-05-10 05:59

老师，它的提示说的什么意思？

石头剪刀布 追问

2021-05-10 05:59

怎么改呢？

东老师 解答

2021-05-10 06:06

你这个肯定没填对，你房屋按照多长时间折旧的

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:08

老师，你看一下明细账不对吗？

东老师 解答

2021-05-10 06:10

我的意思是这些都是新增的资产是吗？按照多少年折旧的

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:12

有，新增的机具设备

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:13

年限没有问题呀

东老师 解答

2021-05-10 06:14

你看折旧需要填写三个数，一个是资产原值，累计折旧额，和本年折旧额

东老师 解答

2021-05-10 06:15

税收的也需要填这三个数，你看看是不是没填对

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:19

老师，我资产原值我填的是这个数，对吗？

东老师 解答

2021-05-10 06:21

资产原值就是最开始的入账价值

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:29

老师，你看我填的对吗？

东老师 解答

2021-05-10 06:32

你没做折旧明细表吗？这些数表里都有

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:34

没有，是从电脑自动计提的

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:37

老师，我哪填的不对呀？请你帮我看一下好吗？

东老师 解答

2021-05-10 06:40

你填表的时候本年折旧额应该和累计折旧一致吗

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:44

第一年提折旧，20年以前没有提过折旧

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:45

老师，您看一下

东老师 解答

2021-05-10 06:47

不对吧，你房屋20多万按照20提折旧一年就四万多吗？你看看

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:50

老师，我把机具设备和管理用具加在一起填在与生产经营有关的机具器具，工具，这一行了可以吗

东老师 解答

2021-05-10 06:52

不行，需要分开填，机器填机器，房屋填房屋那

石头剪刀布 追问

2021-05-10 06:53

机具设备我填？管理用具我填哪？

东老师 解答

2021-05-10 06:54

你看下面不是有分类吗？你的固定资产原值和折旧需要填写到不同的选项里面