送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-05-08 09:17

你好,能截个图发我看一下吗

豆豆 追问

2021-05-08 09:32

老师,昨天还可以上传截图的,今天上传不了,是需要付费还是需要怎么处理?我就是问一下,去年已经计提,今年未收到发票的这部分金额需要汇算清缴纳税调增时,应该填在A105000表格的哪个栏次?

冉老师 解答

2021-05-08 09:35

你好,填写在二、扣除类调整里面的第13项跨期扣除项目

豆豆 追问

2021-05-08 09:41

老师,填写在二、扣除类调整里面的第13项“跨期扣除项目”与第17项的“其他”有何区别?是不是都可以填写?

冉老师 解答

2021-05-08 09:45

都可以的,其实,这个没有特别规定,只是跨期扣除项目”针对的是不同期间的费用的,建议你直接在其他里面填写

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相关问题讨论
这个时间纳税调整明细表里面调整。
2022-03-10 14:16:43
不用一般都是自己填表调整,然后再税局系统申报的!
2018-09-09 13:22:45
不符合税务的规定的成本或是收入进行的调整 。 如你发生了加油100元,这利润是-100,然后这个没有发票,在税务上不能税前扣除,所你的利润就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
你好,汇算清缴的时候有调增也有调减,这都是要看具体情况的。
2019-09-22 15:38:25
你好!就是今年要多交点企业所得税,下一年将多交的调回去(下一年少交一点)
2019-07-13 19:01:09
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