4月去税务局代开专票，购买方开错了，现在才发现，这个要怎么处理？

星星⭐️⭐️ 追问

2021-05-08 09:10

不知道有没有认证

maize老师 解答

2021-05-08 09:17

你问下购买方那边 没有认证就收回发票，认证这个是对方开红字信息表，和需要开红字 通知说明，一起拿税局代开红字发票，之后再给购买方2联

星星⭐️⭐️ 追问

2021-05-08 09:18

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2021-05-08 09:26

好的，我先回复别的学员呐。

星星⭐️⭐️ 追问

2021-05-08 09:36

老师，这个月我们收到红字发票，这个要在发票勾选平台勾选吗？

maize老师 解答

2021-05-08 09:53

不需要，红字发票是不需要勾选，

星星⭐️⭐️ 追问

2021-05-08 09:55

那增值税纳税申报时要怎么做呢？老师

maize老师 解答

2021-05-08 10:05

申报时候，这个没有开别的蓝字发票，那这个直接第2栏和第1栏负数填写就可以，大厅那边去申报 

星星⭐️⭐️ 追问

2021-05-08 10:13

这个发票是我们之前认证了，后面退货，我们开了信息通知单，现在收到对方的销项负数发票了

maize老师 解答

2021-05-08 10:23

你们是购买方开红字信息表审核通过次月申报附表2 第20栏进项税额转出可以

星星⭐️⭐️ 追问

2021-05-08 10:28

好的，账务处理是做进项税红字还是进项税转出呢？

maize老师 解答

2021-05-08 10:39

这个想和申报表一致就进项税额转出 按实际话，我看法是做进项税额 负数，