老师我问一下，我公司是做宠物服务的！假如客户洗了一条狗狗150元，我凭证这样做对吗？ 借:银行存款150 贷:应交税费-增值税5 其他应付款145 比如我月底要结转成本，我是不是就按照员工的工资金额去结转？

Queen 追问

2021-05-06 15:40

老师客户付的钱，我应该怎么写凭证？

Queen 追问

2021-05-06 16:12

老师，货物商品已经到公司，对方票也开过来了，钱还没给对方，但货卖完了，我这个月底也要结转销售成本吗？

Queen 追问

2021-05-07 11:15

老师，他这个预付房租款凭证是不是做错啦？

Queen 追问

2021-05-07 11:45

老师，小规模季度要做结转增值税，这个凭证怎么做？

Queen 追问

2021-05-07 13:37

老师结转增值税是销项还是进项？

Queen 追问

2021-05-07 13:58

老师，我是不是要增加一个应交增值税二级科目？

Queen 追问

2021-05-07 15:01

这个点不了，必须要点三级科目才能上去……

Queen 追问

2021-05-07 15:13

借：应交税费—应交增值税—销项税
   贷：营业外收入
老师是这样吗？

meizi老师 解答

2021-05-06 15:32

你好   你这个其他应付款是什么意思 ？ 你 不做收入处理吗 

meizi老师 解答

2021-05-06 15:39

你好   付款的钱 那你应该是做收入去的；    借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税      到时把你工资以及服务过程中用的材料费等计入成本去 

meizi老师 解答

2021-05-06 15:43

 你好        客户付款的钱是你的收入；  你看我上面分录都给你做的很清楚了。   

meizi老师 解答

2021-05-06 16:21

 你好   是的； 你都销售出去了 要结转成本了。  你没有付款 当时就做 ：借库存商品  贷应付账款   

meizi老师 解答

2021-05-07 11:31

你好你原来是不是做了一笔借预付账款贷银行存款 。 现在是做费用冲预付账款。        直接是预付账款没有到租期就这样挂 就不对的 

meizi老师 解答

2021-05-07 11:50

  借应交税费-应交增值税贷营业外收入  

meizi老师 解答

2021-05-07 13:44

 你好你小规模 哪来进项税和销项税。    你只有 这个科目  应交税费-应交增值税

meizi老师 解答

2021-05-07 13:59

你好 就是这个二级科目来做账就行了。 不需要下面在设置三级科目
  应交税费-应交增值税

meizi老师 解答

2021-05-07 15:04

 你好那就是你系统设置原因了。 你们系统设置了。 你去做一个销项税来处理 

meizi老师 解答

2021-05-07 15:18

 你好 是的。 就只有这样来处理了。