您好，想请教下，如果想红冲以前年度的暂估成本，但是2020年主营业务成本都没有金额，要是红冲后主营业务成本变负数会不会有问题的？或者还有更好的方法吗？ 1

巴豆 追问

2021-05-06 11:18

借主营业务成本
贷应付账款暂估

郭老师 解答

2021-05-06 11:21

借应付账款贷利润分配。

巴豆 追问

2021-05-06 11:26

哦哦，那是不是不影响当年的利润表了？然后报汇算清缴时候再调整缴税？

郭老师 解答

2021-05-06 11:30

你好，他不影响二一年的所得税，它影响的是二零年的所得税汇算清交调整。

巴豆 追问

2021-05-06 11:33

是在汇算清缴纳税调整这个表调增吗

郭老师 解答

2021-05-06 11:35

你好是的，是在这个表里面的。

巴豆 追问

2021-05-06 11:42

再请教下是不是在44行？[破涕为笑]

郭老师 解答

2021-05-06 11:44

你好在30栏里面的。
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