老师，我们是小规模纳税人，我们有专票，普票，无票三种收入，季报的时候，我们不够45万免增值税，像这种无票和普票最后还要放到营业外收入里面，每个月怎么做可以避免这种问题

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:28

那老师，总有价税分离价差怎么办？

郭老师 解答

2021-05-04 09:31

四舍五入的差额可以忽略的。

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:34

账上的税额和交税的税额总也不一样，差几分，怎么做才能正好呢？老师，我们有专票，普票，无票收入

郭老师 解答

2021-05-04 09:36

调整一下你的销售额，
你分10份开发票和分一份开发票，他出来的税额会有差异几分钱的差异

郭老师 解答

2021-05-04 09:37

调整你的销售额
发票税额/税率
这个就是销售额

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:40

老师，我没有太明白

郭老师 解答

2021-05-04 09:42

发票金额100
税额3.1
系统是2.9
你填写想要3.1
销售额3.1/税率

石头剪刀布 追问

2021-05-04 09:52

老师，对不起，还没懂

郭老师 解答

2021-05-04 09:56

你好，那一句话没有看懂。

石头剪刀布 追问

2021-05-04 10:07

老师，咱按这个例子说明吧，

郭老师 解答

2021-05-04 10:10

3960.4/税率
填写这个销售额的

石头剪刀布 追问

2021-05-04 10:11

老师，是按着40万销售额写的

郭老师 解答

2021-05-04 10:13

40万是价税合计的
不对
申报是不含税销售额

石头剪刀布 追问

2021-05-04 10:14

您的意思是说，在报税时候直接让它的税率也是3960.3元，对吗

郭老师 解答

2021-05-04 10:17

税额是3960.4
怎么还税率
你不是想让发票和申报的一样
没有差额

郭老师 解答

2021-05-04 10:17

你的发票税额是3960.4
不是.3

石头剪刀布 追问

2021-05-04 10:17

您的意思是说，在报税时直接让他税率也是3960.4元，按着396039.6元计入收入

郭老师 解答

2021-05-04 10:21

你好
是的
是这么做的

石头剪刀布 追问

2021-05-04 10:33

谢谢您老师

郭老师 解答

2021-05-04 10:36

不用客气
劳动节快乐