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秋天老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-04-29 16:32

问题：老师，我们是小规模纳税人 1季度亏损了28万，当时发票没开，现在老板不高兴了 要做成盈利 现在怎么弄啊
解答：你好，亲爱的同学，第一季度企业所得税报了吧，其实还是有一个办法，就是做一笔未开票收入，但这样你们要补缴增值税那些。还要去税局更正报表，做成盈利的。还有一个办法就是在第二季度开这个发票了，就不用补缴税，在第二季度做成盈利。

WQY 追问

2021-04-29 16:41

老板要第一季度
小规模不是每个月有15万的票吗，刚好可以补这个，不用交税补
可以自己直接系统上给更正吗

WQY 追问

2021-04-29 16:53

小规模是按多少缴纳企业所得税啊

秋天老师 解答

2021-04-29 17:13

你好，亲爱的同学，已经过了申报期，需要到大厅去更改报表了。小规模也一样有盈利才要交企业所得税。要看一下你是不是小微企业，小微企业的话100万以内是只要交5万的企业所得税

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你好 这个是看实际情况的 。一般按小规模纳税人管理 但是实际中 你们有需要的时候 可以申请一般纳税人
2020-05-20 11:54:05
你好，符合企业所得税的小型微利企业条件吗？
2019-10-11 10:34:50
你好，你们是免税的业务吗？还是和之前一样就行。
2021-06-04 12:05:02
您好，这样您是不需要缴纳企业所得税的
2019-03-21 09:49:53
你好，你单位符合企业所得税的小型微利企业条件吗？
2020-01-06 12:54:08
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