资产负债表中的“未分配利润”期末余额减去年初余额为什么会和利润表中的利润总额不一致呢？

魁梧的太阳 追问

2021-04-28 16:09

有以前年度损益调整，我们是小规模企业，就计入到到了未分配利润里面。这个差值和以前年度损益调整是一样的。

森林老师 解答

2021-04-28 16:10

那看一下差的金额是不是这个未分本利润金额 ，如果是，你的报表就没有问题。

魁梧的太阳 追问

2021-04-28 16:50

是的，差额就是以前年度损益调整。老师还有个问题，就是我们单位去年一年的账务以及今年1月份的账务在代账那里，交接回来的时候，我们的期初建账数据就是根据代账给的科目余额表建账的，财务系统里的期初数据和税务局报表的期初数据有点差异，怎么办呢？

森林老师 解答

2021-04-28 16:51

看看税务报表能不能按账上的财务报表直接变过来 ，要是能行，下次申报直接弄对也行。

魁梧的太阳 追问

2021-04-28 16:59

税务报表上的期初数据 是改不了的  那是不是我财务系统上的今年年末的数据 就是下年初的期初数据  这样可以吗  ？

森林老师 解答

2021-04-28 17:01

同学，你好，这样可以的，现在财务报表查的不严，把数据能直接调对就行

魁梧的太阳 追问

2021-04-28 17:04

好的  谢谢老师

森林老师 解答

2021-04-28 17:04

同学，你好，不客气的。