送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-18 13:27

我们货代行业的,用的科目是主营业务成本,那是不是凭证也是做成,借:主营业务成本 贷:应交税费-进项税额转出?相关成本费用科目——这个是什么科目啊

笙笙 追问

2016-11-21 09:28

我们平时做账的时候没有把这个进项税做进去,但是税务那边我们验证了,这样不是不平了吗

吴月柳 解答

2016-11-18 13:13

你好,是的,借:相关成本费用科目  贷:应交税费-进项税额转出

吴月柳 解答

2016-11-18 14:08

是的,就是你这个进项不含税部分入的是哪个科目,然后转出的税也入到那个科目

吴月柳 解答

2016-11-21 09:47

认证了这要做进项转出,你做账时不做进项税那也不平的

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小规模不能抵扣的 但是有个季度30万免增值税的
2019-09-18 11:31:30
一般纳税人取得材料增值税专票可以抵扣
2019-08-06 20:51:05
你好,是的,借:相关成本费用科目 贷:应交税费-进项税额转出
2016-11-18 13:13:08
是的,可以抵扣进项税额的。
2019-04-19 09:04:44
你好,这个是增值税对抵扣凭证的要求,普通发票的税额是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
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