没有发生以前年度损益调整，我现在看到财务报表不对，但是2015年报的年报数据是-106728.04元，图片这个是2015年12月份的财务报表，2016年我现在应该如何处理？如果是科目写反了，我需要把时间调到2015年把账调平吗？然后在年结转到2016年呢？还是在2016年用红字冲销以前的分录，然后做一张正确的凭证呢？

WWW 追问

2016-11-18 14:19

是的，购买软件抵扣那笔和银行利息费，我是回去调15年的账，还是在16年如何处理比较好呢？

吴月柳 解答

2016-11-18 12:28

你好，图片是不是上传失败？

吴月柳 解答

2016-11-18 14:13

那你查出来是因为哪笔数导致的不平？你是软件做账吧？

吴月柳 解答

2016-11-18 14:22

你好，这两个都是因为软件结转时取不了费用类的贷方数据，账务是没有错的，不需要调，要不你看能不能反结账回去调。