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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-04-27 10:30

同学你好，是本期进项大于销项么

啾啾 追问

2021-04-27 10:31

是的，但是月末不知道怎么结转，结转到哪个科目，等下月抵扣的时候又怎么做呢

立红老师 解答

2021-04-27 10:45

同学你好
比如进项100；销项90
借，应交税费一应增一销项90
贷，应交税费一应增一进项90
没有抵完的10留在进项税额明细，在下期的销项中抵扣；

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你好，这种票不可以做进项税额抵扣
2021-08-31 16:30:02
您好，待定机票款6%税率的普通发票不能抵扣，专用发票可以抵扣
2020-08-03 09:59:50
你好，是的，你说的很对，现在是9%，这可能是个老题
2020-06-13 14:50:55
你好！ 进项税额可以抵扣10%
2019-10-14 09:27:50
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2019-09-21 21:59:51
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