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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-04-25 12:48

5.第5列“税收折旧、摊销额”：填报纳税人按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额。  要是一次扣除优惠，这个指的就是你原值 

496442316 追问

2021-04-25 12:50

可以填负数吗？

maize老师 解答

2021-04-25 12:56

负数保存不了啊，之前有学员反馈过，

496442316 追问

2021-04-25 13:09

那确实是负数怎么办呢？

maize老师 解答

2021-04-25 13:15

你这个啥情况产生负数了，？？？税收金额是负数，？

496442316 追问

2021-04-25 13:25

不征税收入对应的固定资产折旧

maize老师 解答

2021-04-25 13:37

那这个对应折旧费用，税收金额为0 

496442316 追问

2021-04-25 17:41

现在是有负数了

maize老师 解答

2021-04-25 17:54

税收金额为0 就可以，账上金额按你们账上计提，这样就纳税调增了

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相关问题讨论
您好 请问您会计上怎么计提折旧的
2021-02-28 07:02:00
你好，今年正常折旧不调整了
2020-05-13 14:08:06
资产原值就是填写的你账面上的固定资产原值 本年折旧就是本年折旧的金额 累计折旧就是一共累计折旧了多少金额
2021-04-11 20:31:49
你好，没有计提折旧，折旧额不填写
2019-05-16 10:15:55
您好，您有加速折旧吗，
2019-05-18 08:53:56
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