老师，我们给厂家开的服务费发票，对方不付款，直接减应付账款，怎么做账

bamboo老师 解答

2021-04-23 10:37

对方不付款，直接减应付账款   

您开具发票 不是应收账款么 怎么是应付账款

bamboo老师 解答

2021-04-23 10:39

请问您开具发票后分录怎么写的  可以给对方开具红字发票吗

bamboo老师 解答

2021-04-23 10:58

借：应付账款
贷：应收账款

贝贝 追问

2021-04-23 10:35

是给厂家给的费用，我们给厂家开的发票，服务费发票

贝贝 追问

2021-04-23 10:38

那怎么做账呢

贝贝 追问

2021-04-23 10:41

就是打款的时候把这部分款减掉了，做账做的借方：应收账款贷方：营业外收入，应交税费

贝贝 追问

2021-04-23 10:46

我下一步改怎么做