上月销售出库确认了成本，本月销售退回，是不是一定要开红字发票？

杨三岁 追问

2021-04-22 12:25

那销售退回当月没有开红字发票，到年底前开可以吗？

杨三岁 追问

2021-04-22 12:26

就是销售退回和红字发票不在同一月份上

东老师 解答

2021-04-22 12:28

不在一个月份也是可以的

杨三岁 追问

2021-04-22 12:30

但是这样的话销售退回就要先冲成本了

杨三岁 追问

2021-04-22 12:30

后面开红字发票时才冲收入

东老师 解答

2021-04-22 12:31

那就等啥时候开了红字发票在一起冲销成本

杨三岁 追问

2021-04-22 12:31

不然做成本时结不了账

东老师 解答

2021-04-22 12:33

没明白您的意思呢

杨三岁 追问

2021-04-22 12:34

其实这笔销售是虚拟的，收了别的单位的预付款，实际没有发货，但开了销售发票

杨三岁 追问

2021-04-22 12:35

所以我就虚拟的出了一笔库

杨三岁 追问

2021-04-22 12:35

但年底在冲回来的

杨三岁 追问

2021-04-22 12:36

所以现要调库存数，不知道怎么调了

东老师 解答

2021-04-22 12:38

你冲回来的时候直接把结转也红冲了不就行了吗

杨三岁 追问

2021-04-22 12:45

没懂意思，上月虚拟打了个销售出库，本月打销售退回才能保持我的库存数一致，那这个月销售退回就这样做账吗？借：主营业务成本  （红字）  贷：库存商品（红字）

杨三岁 追问

2021-04-22 12:46

而红字发票现在不开，到年底的时候开

东老师 解答

2021-04-22 12:47

那你这么做不就一眼就能开出来了吗

杨三岁 追问

2021-04-22 12:50

嗯，所以不能打销售退回的单

东老师 解答

2021-04-22 12:53

所以还是在实际红冲的时候一起做了

杨三岁 追问

2021-04-22 13:51

那我不打销售出库退回，仓库上怎么调整呢？

杨三岁 追问

2021-04-22 13:51

实际没出库打了销售出库，导致实物和系统对不上，我怎么调整呢

东老师 解答

2021-04-22 13:52

这个本来就是对不上的啊