老师，您好，员工往来长期挂在其他应付款科目下一年多了，该员工早已辞职了，请问老师该怎么处理这笔账呢

叶 追问

2021-04-20 20:48

在其他应付款贷方，一直挂在某个员工名下

叶 追问

2021-04-20 20:49

贷方正数，从账上看是公司欠别人的钱

郭老师 解答

2021-04-20 20:53

实际业务不是吗
是的话借其他应付款贷营业外收入

叶 追问

2021-04-20 20:59

这个情况主要是以前做账不规范导致这个数一直挂着，有其它的处理方式吗？如果转为营业外收入涉及到企业所得税的问题

叶 追问

2021-04-20 21:00

这个不是实际的业务

郭老师 解答

2021-04-20 21:09

之前业务咋做的
红冲就可以

叶 追问

2021-04-20 21:13

之前是给代理记账公司做的，也不懂是怎么回事，账上就一直挂着这个数哦，没有人知道是怎么回事，这种情况怎么处理呢，老师

郭老师 解答

2021-04-20 21:14

你好
知道之前的明细账吗
查下

叶 追问

2021-04-20 21:28

查不到，所以也不懂怎么办，这种情况长期挂着这笔账？

郭老师 解答

2021-04-20 21:30

只能这么做
你要冲得交所得税