老师，您好！请问我司今年企业所得税年报把研发加计扣除优惠明细表填后显示有退税，有10000多，但退税税务局要查账，很麻烦，请问怎么调平呢？

文文老师

职称：中级会计师,税务师

2021-04-20 17:07

不填研发加计扣除优惠明细表
若调增费用，使应纳税所得额为0. 纳税调整明细表-扣除类-其他

kj_G1tszU9CWuw3 追问

2021-04-21 07:37

老师，如果不填研发加计扣除优惠明细表，对我司享受研发奖补有影响吗？或者我可以填研发加计扣除优惠表，然后直接在纳税调整明细表--扣除类--其他填一个数使纳税所得额为0。只是这个数比较大。这样行吗？这样应该就不会影响以后我司享受研发奖补了吧？

文文老师解答

2021-04-21 09:28

不会影响以后我司享受研发奖补。
目前也只能这样处理，没有更好的办法。

精选问题

民办学校收到教育局免学费的资金怎么做账？启用的问

借：银行存款贷：经营收入答
老师，期初是我家上一个会计做的，然后待认证已经全问

按照这个表格，借应交税费，应交增值税销项836034.98，贷应交税费，应交增值税进项353021.81 应交税费，未交增值税366407.09 应交税费应交增值税转出未交增值税116605.08 这个时候转出未交增值税的余额借方473.03 答
老师，个体工商户，第四季度收入103万，个人应该交多少问

分两种征收方式：查账征收：需扣除全年成本、费用、6 万基本减除等，算出应纳税所得额后，按五级超额累进税率计税，再享受应纳税所得额≤200 万减半征收优惠，第四季度预缴税额 = 全年累计应纳税额 - 前三季度已预缴税额。核定征收：按收入 × 应税所得率算应纳税所得额，再按税率计税并减半，示例（应税所得率 10%）：应纳税额 =（103 万 ×10%×20%-10500）×50%=5050 元。答
老师，您好！我第三季度营业收入是76万，营业成本是12 问

你好你把你的利润表发过来看看答
老师我想问下，两个问题，老师盈余公积弥补亏损指的问

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