老师您好,我想问下，3月建账，我用余额表建账，3月资产负债表的年初余额是2月资产负债表的年末余额，我的利润表也有1-3月数据，我想问下，资产负债表的未分配利润之差为什么不等于利润表利润总额？它的差刚好是利润表1-2月利润总额之和,我是不是建账哪里有问题？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2021-04-20 10:24

你好这个年初数必须是按2020,12月期末数才对，这个，还有利润表取得是本年累计数吗，这个是才可以对上，

你好好想想追问

2021-04-20 10:34

对，我利润表是本年累计，但是资产负债表不是本年累计，所以有个差额了....但是年中建账不是根据上一个余额表建吗

maize老师解答

2021-04-20 10:38

你这个资产负债表取数不对，这个年初取得是上年期末数，你没有取到

maize老师解答

2021-04-21 19:01

这个资产负债表年初取得是20年12月期末数，这个是不变的，你取得不是这个所以不等

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