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QQ老师

职称： 中级会计师

2021-04-19 14:58

你好！如果需要缴纳这个1%，填写方式是：应当将适用减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税明细表》减税项目相应栏次，，如果不需要缴纳这个1%，填写方式是：含税销售额/1.01填写在第9栏免税销售额中，含税销售额/1.01*3%填写在第17栏次本期免税额，

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你好，如果有附加税需要缴纳，就需要计提的。
2022-03-28 10:32:56
你好，你的销售额是多少的？开的专票还是普通发票？
2024-04-10 09:12:56
您好，对的，是和这个意思的
2023-05-06 11:10:03
您好， 和有票的加在一起，申报在第10行
2024-06-24 14:58:16
同学您好，4月，大征期是指纳税企业需要申报所有涉及的税种，包括：增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等。一般规模企业的小征期一般只需要申报个人所得税即可。规模纳税人，按增值税征收率进行征税处理，不抵扣进项税。对于一般纳税人，可以取得增值税专用发票，抵扣进项税，再按销项税额减进项税额，进行缴税处理
2023-04-10 11:45:33
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